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石門五中2020年度部門決算公開

來源: 發布時間:2021-07-18 瀏覽次數: 【字體:

2020年度

石門縣第五中學單位部門決算

 

 

 

第一部分  石門縣第五中學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算表(見附表1 公開01表)

二、收入決算表(見附表1 公開02表)

三、支出決算表(見附表1 公開03表)

四、財政撥款收入支出決算表(見附表1 公開04表)

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表(見附表1 公開05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附表1 公開06表)

、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表1 公開07表)

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(見附表1 公開08表)

、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表1 公開09表)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

政府性基金預算收入支出決算情況

、預算績效情況說明

、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 

石門縣第五中學單位概況

  一、   部門職責

(一)基本情況。

1.主要職能。

實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

2.機構情況。

2020年本單位是縣直單位,獨立核算,正科級1人,副科級2人。

3.人員情況。

2020年本單位年未實有人數123人,比上年增加8人。人員變化的主要原因是:一是新聘和調入14人;二是調出5人,退休1人。

(二)當年取得的主要事業成效。

我校合理安排收支預算,嚴格預算管理,確保數據真實準確,科學合理使用財政資金,按規定預算資金,節約開支,提高效率,為全校師生提供優質的教育服務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

石門縣第五中學內設機構:

1.辦公室   2.教務處   3.學生處   4.總務處

5.團委會   6.教科室   7.教育工會

(二)決算單位構成。石門縣第五中學2019年部門決算匯總公開單位構成包括:所有的處室在財務上均沒有進行獨立核算,由學校進行統一的核算和管理,此次的部門決算的經費包含學校的所有處室。

 

第二部分

部門決算表

(見附表1)


附表1:2020年度部門決算公開表(點擊下載).XLS

 

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2222.94萬元。與2019年相比,減少183.29萬元,減少7.62%,主要是因為無建設項目的財政撥款,學生人數減少。

2020年度支出總計2107.3萬元。與2019年相比,增加0.94萬元,增長0.04%,主要是因為地方性績效提標。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2222.94萬元,其中:財政撥款收入1755.66萬元,占78.98%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入461.49萬元,占20.76%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入5.78萬元,占0.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2107.3萬元,其中:基本支出2107.3萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度財政撥款收入總計1755.66萬元,與2019年相比,增加51.87萬元,增長3.04%,主要是因為地方性績效工資財政撥款增加。

2020年度財政撥款支出總計1777.05萬元,與2019年相比,增加235.67萬元,增長15.29%,主要是因為地方性績效工資支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1777.05萬元,占本年支出合計的84.33%,與2019年相比,財政撥款支出增加235.67萬元,增長15.29%,主要是因為地方性績效工資支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1777.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1464.29萬元,占82.4%;社會保障和就業支出136.26萬元,占7.67%;衛生健康支出72.85萬元,占4.1%;住房保障支出103.65萬元,占5.83%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為1377.23萬元,支出決算數為1777.05萬元,完成年初預算的129.03%,其中:

1、一般公共服務支出:年初預算為0萬元,出決算為0萬元,決算數與年初預算數一致。

2、教育支出:年初預算為1065.92萬元,支出決算為1464.29萬元,完成年初預算的137.37%。決算數大于年初預算數的主要原因是:地方性績效工資支出增加。

3、社會保障就業支出:年初預算為143.92萬元,支出決算為136.26萬元,完成年初預算的94.68%。決算數小于年初預算數的主要原因是:年初預算時含地方性績效工資,而實際支出時末計算。

4、衛生健康支出:年初預算為65.19萬元,支出決算為72.85萬元,完成年初預算的111.75%。決算數大于年初預算數的主要原因是:地方性績效工資支出增加,相應調增衛生健康支出。

5、住房保障支出:年初預算為102.2萬元,支出決算為103.65萬元,完成年初預算的101.42%。決算數大于年初預算數的主要原因是:地方性績效工資支出增加,相應調增住房保障支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1777.05萬元,其中:人員經費1736.2萬元,占基本支出的97.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助;公用經費40.85萬元,占基本支出的2.3%,主要包括辦公費、專用材料費、工會經費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

公務接待費支出預算為10.3萬元,支出決算為0.9萬元,完成預算的8.74%,決算數小于年初預算數的主要原因是:積極響應上級主管部門要求,加強黨風廉政建設,壓縮三公經費支出。與上年相比公務接待費增加0.6萬元,增加200%,增加的主要原因是:本單位負責公務接待的經辦人末及時報賬,2019年下學期的公務接待費全在2020年元月份才報銷,導致2020年數據大于2019年數據。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.9萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年沒有發生因公出國(境)費用

2、公務接待費支出決算為0.9萬元,全年共接待來訪團組12個、來賓115人次,主要用于接待縣教育主管部門領導到我縣檢查調研、校際教育教學交流活動及高一新生軍訓教官住宿開支的費用。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,單位無公務用車,不會產生與公務用車相關的費用,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2020年度預算績效情況說明

2020年學校的主要目標:管好用好國家教育資金,改善和優化辦學條件,保障學校在職教職工正常辦公、生活秩序,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育。年初根據本單位工作職責及工作重點制定了詳細的預算績效目標,能嚴格執行預算和預算績效管理,執行經費預算準確率為98%,公用經費使用率為100%,學生品德評價合格率100%,學生、家長、社會公眾滿意度達95%。

十、其他重要事項情況說明

(一)學校運行經費支出情況

2020 年度學校運行經費支出245.03萬元,比年初預算數增加122.21萬元,增加99.5%。主要原因是:年初部門預算時未含學生的公用經費(每年每生1000元),而實際支出時學校的運行經費主要由年初預算和學生公用經費兩部分組成。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費15116萬元,本單位的培訓費為教師外出參加教育教學活動的培訓支出;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,

(三)政府采購支出情況

2020年年初預算資金中沒有安排政府采購資金,本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。

(四)國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。國有資產總值:43034270.72元,其中:房屋及構筑物:34696758.49元,通用設備:5814370元,專用設備:425901元,家具、用具:1341654.1元,圖書:755587.13元

 

第四部分

名詞解釋

一、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

二、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

四、單位運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他相關說明

2020年石門縣第五中學部門決算包括校本級7個內設處室。

 

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

一、主要職責

負責貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,實行教育與生產勞動相結合,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

二、整體績效目標

辦學綜合實力居于市級示范學校前列,科學規范辦學; 學生核心素養市級示范性學校一流,教育教學質量市級示范學校領先;教師發展市級示范學校領先。                                                      

三、年度目標

保障在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費及日常公用經費的正常支出;努力為社會培養更多的、更優秀的學生;努力籌措資金,改善辦學條件。

四、指標評價

(1)2020年我校預算資金1831.93萬元,主要是保障教職工福利待遇及學校日常運轉,2020年度我校在保障學校正常運轉的情況下, 能夠按時足額兌現全體教職工的所有福利待遇。

(2)學校方面:

2020年度我校多次開展校園安全知識講座,邀請上級部門開展消防知識講座,組織學生、教職工參加消防演練,學校定期開展管制刀具搜查活動、學校每月主題班會開展的防溺水、防校園欺凌、抵制校園貸、掃黑除惡、學憲法講憲法等校園安全知識。2020年全校無安全事故發生,與我校年初制定的優秀平安校園考核合格一致。

2020年度,在全校師生的共同努力下我校省級文明標兵校園創建,省級復核通過。

2020年度,我校績效目標考核合格,與年初目標一致。

2020年度,我校的辦學理念、辦學成果在學生、家長、社會層面獲得好評,社會公眾滿意度在95%以上。

我校綠化植被覆蓋率達到了50%以上,為學生提供了良好的學習、生活環境。

2020年度,我校勤工儉學收入達到100萬元。

(3)教師方面:

2020年度,我校增加教師8人,均上崗。學校評選了覃海蘭、楊英兩位優秀黨員,白丹丹為優秀黨務工作者,為全校黨員教師在工作上、生活上起到了帶頭作用,學校2020年度考核了陳國慶、羅慧等市縣、市級骨干教師、優秀學科帶頭人。在他們的帶領下,我校涌現了一批優秀班主任、優秀教師、優秀的處室干部等。

2020年度,我校上半年舉辦一次青年教師教學比武,下半年舉辦一次新進教師和新上高三教師教學比武活動。

(4)學生方面

2020年度,學生品德評價合格率100%,音、體、美、勞、社會實踐參與率、合格率100%。

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