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總務后勤

石門五中2021預算公開

來源:石門縣第五中學 發布時間:2021-02-08 瀏覽次數: 【字體:

 

石門縣第五中學2021年部門預算編制說明

目    錄

 

第一部分:石門縣第五中學2021年部門預算說明

一、部門基本情況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

1.收入預算。

2.支出預算。

四、一般公共預算撥款收支情況

1.基本支出。

2.項目支出。

五、“三公”經費預算情況

六、政府性基金預算撥款收支情況

七、其他重要事項的情況說明

八、名詞解釋

九、其他相關說明

第二部分:部門預算公開的表格情況

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出情況表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算收支總表

8、項目支出績效目標表

9、整體支出績效目標表

10、一般公共預算“三公”經費預算表

11、政府性基金預算支出情況表


?附件2

石門縣第五中學2021年部門預算說明

 

一、石門縣第五中學基本情況

1、職能職責

貫徹執行國家、省和石門縣教育教學的方針政策和法律法規,擬定石門縣第五中學事業發展規劃和年度工作計劃,并組織實施;對教育教學進行綜合管理、監督指導、協調服務。

(一)負責貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,實行教育與生產勞動相結合,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。

(二)實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

2、機構設置

內設股室分別是辦公室、教務處、學生處、總務處、團委會。

、教育工會

二、部門預算單位構成

根據《石門縣財政局關于做好2021年部門預算公開工作的通知》,我校納入2021年部門預算編制范圍包括校本級6個內設處室。

三、部門收支總體情況

按照綜合預算的原則,石門縣第五中學2021年所有收入、支出均納入部門預算管理。收入包括經費撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款。沒有政府性基金撥款。支出包括保障單位基本運行的經費等支出。

石門縣第五中學2021年收支總預算1959.23萬元。

1.收入預算。2021年收入預算1959.23萬元,其中:一般公共預算撥款1505.23 萬元,占76.8%;納入財政專戶管理的非稅收入撥款454萬元,占23.2 %。無政府性基金預算收入。2021年收入預算較上年增加127.3萬元,增加6.95%,主要原因是經費撥款增加128萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款減少0.7萬元。

2.支出預算。2021年支出預算1959.23 萬元,其中,基本支出1939.23萬元,占98.98 %;項目支出20萬元,占1.02 %。主要包括教育支出1628.13萬元,社會保障和就業支出支出154.52萬元,醫療衛生支出69.55萬元,住房保障支出支出107.3萬元。2021年支出預算較上年增加127.3萬元,增加6.95 %,主要原因是對個人和家庭的補助支出增加1.32萬元 ,工資和福利支出增加129.53萬元,商品服務支出增加5.28萬元,項目支出減少8.83萬元。

四、一般公共預算撥款收支情況

2021年一般公共預算撥款收入1505.23萬元,支出包括:教育支出1179.17萬元,占78.34%;社會保障和就業支出150.74萬元,占10.01%;醫療衛生支出68.29萬元,占4.54%;住房保障支出107.03萬元,占7.11%。2021年一般公共預算撥款規模較上年增加128萬元,其中人員經費增加126.99萬元,主要原因是基本工資、績效工資、社會保障繳費及公積金支出增加。商品服務支出增加1.01萬,主要原因是各項日常公用經費支出增加,其中福利費支出1.01萬元。具體安排情況如下。

1.基本支出:石門縣第五中學2021年一般公共預算基本支出1505.23萬元,其中:人員經費1482.93萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金、退休費、生活補貼;公用經費22.3萬元,包括:公務費、物業管理費、工會費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、專項業務支出等等。

2.項目支出:石門縣第五中學2021年一般公共預算項目支出20萬元,其中債務利息支出13萬元,其他資本性支出7萬元。

五、“三公”經費預算情況

2021年石門縣第五中學“三公”經費預算7萬元,其中:公務接待支出3萬元,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行支出0萬元,其他交通費用4萬元(主要用于公務租車費用)。2021年“三公”經費預算較上年減少1.62萬元,減少18.79%。其減少原因是公務接待支出減少1.63萬元,其他交通費用增加0.01萬元。

六、政府性基金預算撥款收支情況

石門縣第五中學2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.單位運行經費。2021年石門縣第五中學運行經費預算128.1萬元,較上年預算增加5.28萬元,增加4.3%。其原因為運行成本增加。

2.政府采購情況。2021年石門縣第五中學政府采購預算總額0萬元。

3.國有資產占有使用情況。截至2020年12月31日,石門縣第五中學國有資產賬面價值:43034270.72元,其中:房屋及構筑物:34696758.49元,通用設備:5814370元,專用設備:425901元,家具、用具:1341654.1元,圖書:755587.13元,通用設備、專用設備和家具用具均為辦公使用,無出租、出借資產。

八、名詞解釋

1.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

4.單位運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

九.其他相關說明

2021年石門縣第五中學部門預算包括包括校本級6個內設處室。



2021年部門預算公開附表

 

附表一:2021年部門預算單位收支計劃總表(經濟科目)

單位名稱:  石門縣第五中學                          單位:萬元

                               收入

支出

項目

本年預算

項目

本年預算

一、經費撥款

1505.23

一、基本支出

1939.23

二、納入預算管理的非稅收入撥款


   工資福利支出

1796.91

三、財政專戶管理的非稅收入撥款

454

   商品和服務支出

128.1

四、上級補助收入


   對個人和家庭的補助

14.22

五、附屬單位上繳收入


   專項業務費


六、上年結轉


二、項目支出




   專項商品和服務支出


收入總計

1959.23

支出總計

1959.23

 


附表二:2021年部門預算收入總表

單位名稱: 石門縣第五中學                                       單位:萬元

功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

合計

經費

撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

政府性基金預算撥款

財政專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

附屬單位上繳收入

2050204

高中教育

1633.17

1179.17

 

 

454

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

150.74

150.74

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

68.29

68.29

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.03

107.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

1959.23

1505.23

 

 

454

 

 



?附表三:2021年部門預算支出總表

單位名稱:   石門縣第五中學                                   單位:萬元

功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

合計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

一般商品服務支出

對個人和家庭補助

專項

業務費


2050204

高中教育

1628.13

 

1465.81

128.1

14.22

 

20

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

154.52

 

154.52

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

69.55

 

69.55

 

 

 

 

221

住房保障支出

107.03

 

107.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

1959.23

 

1796.91

128.1

14.22

 

20

 


?附表四:2021年財政撥款收支預算總表

單位名稱:石門縣第五中學                                     單位:萬元

收      入

支      出

項    目

預算數

項    目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金撥款

一、一般公共預算收入撥款

1505.23

一、一般公共服務

 

 

 

經費撥款(補助)

1505.23

二、外交支出

 

 

 

納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

454

三、國防支出

 

 

 

二、政府性基金撥款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

1628.13

1628.13

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

154.52

154.52

 

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

 

 

十、醫療衛生支出

69.55

69.55

 

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源氣象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

107.03

107.03

 

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、轉移性支出

 

 

 

本年收入合計

1959.23

本年支出合計

1959.23

1959.23

 


?附表五:2021年一般公共預算撥款支出預算表

單位名稱:  石門縣第五中學                                   單位:萬元

功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

合計

基本支出

項目支出


合計

1959.23

1939.23

20

2050204

 高中教育

1628.13

1608.13

20

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

154.52

154.52


2101102

事業單位醫療

69.55

69.55


221

住房保障支出

107.03

107.03





































說明:本表的公開內容為列縣級支出的當年一般公共預算撥款安排情況(包括經費撥款和納入預算管理的非稅收入撥款)。


?附表六:2021年部門一般公共預算基本支出表(經濟科目)

單位名稱:石門縣第五中學                                單位:萬元

項目類別

項目名稱

經濟科目

總計

經費撥款

預算管理非稅撥款

專戶管理非稅撥款

上級補助收入

備注

合計

 

 

1959.23

1505.23

 

454

 

 

基本支出

 

 

1959.23

1505.23

 

454

 

 

工資福利支出

 

 

1796.91

1482.93

 

313.98

 

 

工資性支出

工資性支出

基本工資統發

568.5

568.5

 

 

 

 

工資性支出

工資性支出

非統發當津補貼(績效工資)

8.92

 

 

8.92

 

 

工資性支出

工資性支出

績效工資

330.23

323.43

 

6.8

 

 

工資性支出

工資性支出

崗位津貼

48.94

48.94

 

 

 

 

工資性支出

工資性支出

獎金

265.68

 

 

265.68

 

 

其他工資福利支出

其他工資福利支出

伙食補助費

22.14

 

 

22.14

 

 

社會保障繳費二

社會保障繳費二

機關事業單位基本養老保險繳費

145.23

142.71

 

2.52

 

 

社會保障繳費二

社會保障繳費二

職業年金繳費

1.26

 

 

1.26

 

 

社會保障繳費一

社會保障繳費一

基本醫療保險

68.15

66.89

 

1.26

 

 

社會保障繳費二

社會保障繳費二

工傷保險

8.03

8.03

 

 

 

 

社會保障繳費一

社會保障繳費一

大病互助

1.4

1.4

 

 

 

 

住房公積金

住房公積金

住房公積金

107.03

107.03

 

 

 

 

其他工資福利支出

其他工資福利支出

其他工資福利支出

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

 

 

128.1

22.3

 

105.8

 

 

 

商品和服務支出

辦公費

9

 

 

9

 

 

 

商品和服務支出

印刷費

1.2

 

 

1.2

 

 

 

商品和服務支出

水費

4

 

 

4

 

 

 

商品和服務支出

電費

5

 

 

5

 

 

 

商品和服務支出

郵電費

7

 

 

7

 

 

 

商品和服務支出

物業管理費

4.6

 

 

4.6

 

 

 

商品和服務支出

黨建經費

10

 

 

10

 

 

 

商品和服務支出

差旅費

13

 

 

13

 

 

 

商品和服務支出

維修(護)費

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

租賃費

2

 

 

2

 

 

 

商品和服務支出

會議費

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

培訓費

1.5

 

 

1.5

 

 

 

商品和服務支出

公務接待費

3

 

 

3

 

 

 

商品和服務支出

專用材料費

6.5

 

 

6.5

 

 

 

商品和服務支出

勞務費

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

工會經費

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

福利費

22.3

22.3

 

 

 

 

 

商品和服務支出

公務用車運行維護費

 

 

 

 

 

 

 

商品和服務支出

其他交通費用

4

 

 

4

 

 

 

商品和服務支出

其他商品和服務支出

35

 

 

35

 

 

對個人和家庭補助一

 

 

14.22

 

 

14.22

 

 

 

對個人和家庭補助一

生活補助

2

 

 

2

 

 

 

對個人和家庭補助一

醫療費補助

4

 

 

4

 

 

 

對個人和家庭補助一

助學金

7.7

 

 

7.7

 

 

 

對個人和家庭補助一

其他對個人和家庭的補助支出

0.52

 

 

0.52

 

 

項目支出

 

 

20

 

 

20

 

 

債務利息及費用支出

 

 

13

 

 

13

 

 

 

債務還本

國內債務付息

13

 

 

13

 

 

資本性支出

 

 

7

 

 

7

 

 

 

其他資本性支出

其他資本性支出

7

 

 

7

 

 



附表七:2021年公共預算收支總表(功能科目)

單位名稱: 石門縣第五中學                                   單位:萬元

收   入

 

支    出

 

項    目

本年預算

項    目

本年預算

一、公共財政撥款

1505.23

一、一般公共服務

 

    經費撥款

1505.23

二、外交支出

 

    納入公共預算管理的非稅收入撥款

 

三、國防支出

 

二、財政專戶管理的非稅收入撥款

454

四、公共安全支出

 

三、上級補助收入

 

五、教育支出

1628.13

四、附屬單位上繳收入

 

六、科學技術支出

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

154.52

 

 

九、社會保險基金支出

 

 

 

十、醫療衛生支出

69.55

 

 

十一、節能環保支出

 

 

 

十二、城鄉社區支出

 

 

 

十三、農林水支出

 

 

 

十四、交通運輸支出

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

十六、商業服務業等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地區支出

 

 

 

十九、國土資源氣象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

107.03

 

 

二十一、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、轉移性支出

 

本 年 收 入 合 計

1959.23

本 年 支 出 合 計

1959.23

七、上年結轉

 

二十、結轉下年

 

收  入  總  計

 

支  出  總  計

 



?附表八:項目支出績效目標表

單位名稱:  石門縣第五中學                                   單位:萬元

單位代碼

單位(項目支出)名稱

項目支出性質

資金總額

資金投向

資金管理辦法

立項依據

長期績效目標

年度績效目標

年度實施進度計劃

保障措施

 

合計

 

20

 

 

 

 

 

 

 

132005

債務還本付息

 

13

 

按照財政支付管理辦法,嚴格執行

年初預算

按照財政要求,分年度按時償還債務置換本金和利息

按時償還財政債務并支付利息

按照財政局要求,一次性支付還本付息

 

132005

辦公設備購置

 

7

 

按照財政支付管理辦法,嚴格執行

年初預算

嚴格控制學校資金的使用方向,提高學校資產使用率

根據學校實際需要,申報采購辦公設施設備

根據學校實際需要采購

 



?附表九:整體支出績效目標表

單位名稱:石門縣第五中學                                單位:萬元

部門名稱

年度預算申請

部門職能職責描述

整體績效目標

部門整體支出年度

績效目標

資金總額

按收入性質分

按支出性質分

產出指標

效益指標

一般公共預算

政府性基金撥款

國有資本經營預算撥款

納入專戶的非稅收入撥款

基本支出

項目支出

合計

1959.23

1505.23

 

 

454

1930.23

20

負責貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,實行教育與生產勞動相結合,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動等方面的教育。實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

保障學校在職教職工正常辦公、生活秩序;堅決執行黨和國家的教育方針政策;管好用好國家的教育資金,改善和優化辦學條件;把教育教學質量放在首位,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育。

學生品德評價合格率100%;學生綜合素養評價合格率100%;學校班級建設任務完成率100%。學考合格率和優秀率分別為100%和4%,高考一本上線率和本科上線率分別為18%和56%。資金支出按照進度完成。

省級文明校園建設測評復查合格;校內外綜合治理、人防物防技防并進、注重網絡安全建設合格,學生綜合素質優良率≥90%;開發好學科拓展、實踐創新和社團活動等三類校本課程;提高學校聲譽,教育系統年度目標考核良好;學生、家長、社會公眾滿意度≥95%。

石門縣第五中學

1959.23

1505.23

 

 

454

1930.23

20



2021年“三公”經費預算公開表

 

單位名稱:  石門縣第五中學                                                單位:萬元

單位名稱

三公經費預算數(一般公共預算撥款)

較上年“三公”經費預算總額增減比例(%)

同比增減說明

小計

公務接待費支出

因公出國(境)支出

公務用車購置及運行維護費支出(含其他交通費)

其中:
?公務用車購置費



石門縣第五中學

7

3

 

4

 

18.79

減少的主要原因為:單位堅持厲行節約、反對浪費原則,使得“三公”經費減少。

 

 

 

 

 

 

 

 

合   計

 

 

 

 

 

 

 

說明:本表口徑為一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出(含基本支出和項目支出);一般公共預算撥款包括經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。


 

 2021年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:石門縣第五中學                                              單位:萬元

功能科目編碼(類款項)

功能科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

無政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:本表的公開內容為支出的當年基金預算撥款安排情況。








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