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總務后勤

2019年度石門縣第五中學部門決算

來源: 發布時間:2020-07-22 瀏覽次數: 【字體:

2019年度

石門縣第五中學部門決算

 

目錄

第一部分石門縣第五中學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 

第一部分 石門縣第五中學單位概況

一、部門職責

(一)基本情況。

1.主要職能。

實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

2.機構情況。

2019年本單位是縣直單位,獨立核算,正科級1人,副科級2人。

3.人員情況。

2019年本單位年未實有人數115人,比上年減少9人。人員變化的主要原因是:一是辭職人員增加;二是調出人員增加。

(二)當年取得的主要事業成效。

我校合理安排收支預算,嚴格預算管理,確保數據真實準確,科學合理使用財政資金,按規定預算資金,節約開支,提高效率,為全校師生提供優質的教育服務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

石門縣第五中學內設機構:

1.辦公室   2.教務處   3.學生處   4.總務處

5.團委會   6.教科室   7.教育工會

(二)決算單位構成。石門縣第五中學2019年部門決算匯總公開單位構成包括:所有的處室在財務上均沒有進行獨立核算,由學校進行統一的核算和管理,此次的部門決算的經費包含學校的所有處室。

第二部分 部門決算表

 

收入支出決算總表

部門:石門縣第五中學                                                                                                 公開01

單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   

 

1

   

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

1703.79 

一、一般公共服務支出

17

49.5 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

18

 

三、上級補助收入

3

 

三、國防支出

19

 

四、事業收入

4

669.63 

四、公共安全支出

20

 

五、經營收入

5

 

五、教育支出

21

1713.9 

六、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

22

 

七、其他收入

7

32.8 

七、社會保障和就業支出

23

143.6 

 

8

 

八、衛生健康支出

24

 66.15

 

9

 

九、住房保障支出

25

133.21

 

10

 

 

26

 

 

11

 

 

27

 

本年收入合計

12

2406.23 

本年支出合計

28

 2106.37

        用事業基金彌補收支差額

13

 

               結余分配

29

 137.45

        年初結轉和結余

14

26.88 

               年末結轉和結余

30

 189.29

 

15

 

 

31

 

總計

16

2433.1 

總計

32

 2433.1

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


?
 

收入決算表

部門:石門縣第五中學                                                                                                      公開02表

單位:萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

2406.23 

1703.79 

 

669.63 

 

 

32.8 

201

一般公共服務支出

49.5

49.5

 

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

 

 

 

 

205

教育支出

2013.76

1344.13

 

669.63

 

 

 

20502

普通教育

2009.66

1340.03

 

669.63

 

 

 

2050204

高中教育

1947.02

1277.39

 

669.63

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

62.64

62.64

 

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

143.6

143.6

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

143.6

143.6

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

143.6

143.6

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

66.15

66.15

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

66.15

66.15

 

 

 

 

 

2101102

 事業單位醫療

66.15 

66.15 

 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

133.21 

100.41 

 

 

 

 

32.8 

22101

 保障性安居工程支出

32.8 

32.8 

 

 

 

 

32.8 

2210106

 公共租賃住房

32.8 

32.8 

 

 

 

 

32.8 

22102

 住房改革支出

100.41 

100.41 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

100.41 

100.41 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

部門:  石門縣第五中學                                                                                                    公開03表

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2106.37 

2033.67 

72.7 

 

 

 

201

一般公共服務支出

49.5

49.5

 

 

 

 

20136

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

 

 

 

2013699

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

 

 

 

20199

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

 

 

 

205

教育支出

1713.9

1674

39.9

 

 

 

20502

普通教育

1709.8

1669.9

39.9

 

 

 

2050204

高中教育

1648.7

1608.8

39.9

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

61.1

61.1

 

 

 

 

20509

教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

143.6

143.6

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

143.6

143.6

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

143.6

143.6

 

 

 

 

210

衛生健康支出

66.15

66.15

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

66.15

66.15

 

 

 

 

2101102

 事業單位醫療

66.15 

66.15 

 

 

 

 

221

 住房保障支出

133.21 

100.41 

32.8

 

 

 

22101

 保障性安居工程支出

32.8 

32.8 

32.8

 

 

 

2210106

 公共租賃住房

32.8 

32.8 

32.8

 

 

 

22102

 住房改革支出

100.41 

100.41 

 

 

 

 

2210201

 住房公積金

100.41 

100.41 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:石門縣第五中學單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1703.79 

一、一般公共服務支出

15

49.5 

49.5 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

1181.72 

1181.72 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

20

143.6 

143.6 

 

 

7

 

七、衛生健康支出

21

 66.15

66.15 

 

 

8

 

八、住房保證支出

22

100.41 

 100.41

 

本年收入合計

9

1703.79 

本年支出合計

23

 1541.38

1541.38 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

26.88 

年末財政撥款結轉和結余

24

189.29 

 189.29

 

一、一般公共預算財政撥款

11

26.88 

 

25

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

總計

14

1730.67 

總計

28

1730.67 

 1730.67

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

    部門:     石門縣第五中學                                                                                                公開05表

                                                                                                                                 單位:萬元

 

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1541.38 

1501.38 

39.9 

201

一般公共服務支出

49.5

49.5

 

20136

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

2013699

其他共產黨事務支出

14.9

14.9

 

20199

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

2019999

其他一般公共服務支出

34.6

34.6

 

205

教育支出

1181.72

1141.82

39.9

20502

普通教育

1177.62

1137.72

39.9

2050204

高中教育

1116.52

1076.62

39.9

2050299

其他普通教育支出

61.1

61.1

 

20509

教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

2050999

其他教育費附加安排的支出

4.1

4.1

 

208

社會保障和就業支出

143.6

143.6

 

20805

行政事業單位離退休

143.6

143.6

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

143.6

143.6

 

210

衛生健康支出

66.15

66.15

 

21011

行政事業單位醫療

66.15

66.15

 

2101102

 事業單位醫療

66.15

66.15

 

221

 住房保障支出

133.21

100.41

 

22102

 住房改革支出

100.41

100.41

 

2210201

 住房公積金

100.41

100.41

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:石門縣第五中學                                                                                                                  公開06表

單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1443.24

302

商品和服務支出

 47.47

307

債務利息及費用支出

 

30101

 基本工資

573.27

30201

 辦公費

 4.78

30701

 國內債務付息

 

30102

 津貼補貼

 107.43

30202

 印刷費

 

30702

 國外債務付息

 

30103

 獎金

 94.83

30203

 咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

 伙食補助費

 0

30204

 手續費

 

31001

 房屋建筑物購建

 

30107

 績效工資

333.35

30205

 水費

 

31002

 辦公設備購置

 

30108

 機關事業單位基本養老保險費

 142.43

30206

 電費

 

31003

 專用設備購置

 

30109

 職業年金繳費

 0.77

30207

 郵電費

 

31005

 基礎設施建設

 

30110

 職工基本醫療保險繳費

 63.06

30208

 取暖費

 

31006

 大型修繕

 

30111

 公務員醫療補助繳費

 0

30209

 物業管理費

 

31007

 信息網絡及軟件購置更新

 

30112

 其他社會保障繳費

 10.32

30211

 差旅費

 

31008

 物資儲備

 

30113

 住房公積金

 117.78

30212

 因公出國(境)費用

 

31009

 土地補償

 

30114

 醫療費

 0

30213

 維修(護)費

 1.52

31010

 安置補助

 

30199

 其他工資福利支出

 0

30214

 租賃費

 

31011

 地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

 10.77

30215

 會議費

 

31012

 拆遷補償

 

30301

 離休費

 0

30216

 培訓費

 

31013

 公務用車購置

 

30302

 退休費

 0

30217

 公務接待費

 

31019

 其他交通工具購置

 

30303

 退職(役)費

 0

30218

 專用材料費

 10.22

31021

 文物和陳列品購置

 

30304

 撫恤金

 0

30224

 被裝購置費

 

31022

 無形資產購置

 

30305

 生活補助

 2.9

30225

 專用燃料費

 

31099

 其他資本性支出

 

30306

 救濟費

 0

30226

 勞務費

 

399

其他支出

 

30307

 醫療費補助

 5.56

30227

 委托業務費

 

39906

 贈與

 

30308

 助學金

 0.59

30228

 工會經費

 30.96

39907

 國家賠償費用支出

 

30309

 獎勵金

 0

30229

 福利費

 

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

 個人農業生產補貼

 0

30231

 公務用車運行維護費

 

39999

 其他支出

 

30399

 對其他個人和家庭的補助支出

 1.72

30239

 其他交通費用

 

 

 

 

 

 

 

30240

 稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

 1454.01

公用經費合計

47.47

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
?

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門: 石門縣第五中學                                                                                                             公開07

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
?
購置費

公務用車
?
運行費

小計

公務用車
?
購置費

公務用車
?
運行費



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門: 石門縣第五中學                                                                                                公開08表

單位:萬元

 

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出







欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

說明:石門縣第五中學沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


?
 

第三部分  石門縣第五中學2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計2406.23萬元。與2018年相比,增加506.63萬元,增長26.67%,主要是因為基礎性績效工資財政撥款增加。

2019 年度支出總計2106.37萬元。與2018年相比,增加179.72萬元,增長9.33%,主要是因為基礎性績效提標和社會保障和就業支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2406.23萬元,其中:財政撥款收入1703.79萬元,占70.81%;事業收入669.63萬元,占27.83%;其他收入32.8萬元,占1.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2106.37萬元,其中:基本支出2033.67萬元,占96.55%;項目支出72.7萬元,占3.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收入總計1703.79萬元,與2018年相比,增加220.76萬元,增長14.89%,主要是因為基礎性績效工資財政撥款增加。2019年度財政撥款支出總計1541.38萬元,與2018年相比,增加31.3萬元,增長2.1%,主要是因為基礎性績效工資提標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1541.38萬元,占本年支出合計的73.18%,與2018年相比,財政撥款支出增加31.3萬元,增長2.1%,主要是因為基礎性績效工資提標。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出1541.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出49.5萬元,占3.21%;教育(類)支出1181.72萬元,占76.67%;社會保障和就業支出143.6萬元,占9.32%;衛生健康支出66.15萬元,占4.29%;住房保障支出100.41萬元,占6.51%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為1250.84萬元,支出決算數為1541.38萬元,完成年初預算的123.23%,其中:

1、一般公共服務支出:年初預算為0萬元,支出決算為49.5萬元。

2、教育支出:年初預算為935.89萬元,支出決算為1181.72萬元,完成年初預算的126.27%。

3、社會保障就業支出:年初預算為163.28萬元,支出決算為143.6萬元,完成年初預算的87.95%。

4、衛生健康支出:年初預算為58.37萬元,支出決算為66.15萬元,完成年初預算的113.33%。

5、住房保障支出:年初預算為93.3萬元,支出決算為100.41萬元,完成年初預算的107.62%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1501.48萬元,其中:人員經費1454.01萬元,占基本支出的96.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助;公用經費47.47萬元,占基本支出的3.16%,主要包括辦公費、維修費、專用材料費、工會會費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,無公務接待費支出,無因公出國(境)費,無公務用車購置費及運行維護費支出。其中:

1、因公出國(境)費支出決算

2019年石門縣第五中學沒有發生因公出國(境)費用;

2、公務接待費支出決算

2019年石門縣第五中學無財政撥款公務接待費支出

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算

2019年石門縣第五中學無公務用車,本年不存在公務用車購置數及保有量

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年學校管好用好國家教育資金,改善和優化辦學條件,保障學校在職教職工正常辦公、生活秩序,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育。

十、其他重要事項

(一)學校運行經費支出情況。

2019年我單位運行經費的決算數為287.11萬元,較上年增加90.2萬元。增加的主要原因是我單位本年扶貧單位增加,導致扶貧支出增加,學校學生宿舍、科教樓、食堂都已使用近20年,維修費用增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2019 年度政府采購支出總額34.46 萬元,其中:政府采購貨物支出34.46 萬元,2019年我單位實際完成貨物類采購未超采購計劃,且嚴格按政府采購相關規定執行。

(三)國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日,國有資產總值:41672630.72元,其中:房屋及構筑物:33685362.49元,通用設備:5464126元,專用設備:425901元,家具、用具:1341654.1元,圖書:755587.13元

 

第四部分  名詞解釋

一、“基本支出”:是指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

二、“項目支出”:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。    

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