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2019年度石門縣第五中學部門決算

來源: 發布時間:2020-07-19 瀏覽次數: 【字體:

2019年度石門縣第五中學部門決算

目錄

第一部分石門縣第五中學單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

 




 

第一部分 石門縣第五中學單位概況

一、部門職責

(一)基本情況。

1.主要職能。

實施高中學歷教育,促進高中教育發展。

2.機構情況。

2019年本單位是縣直單位,獨立核算,正科級1人,副科級2人。

3.人員情況。

2019年本單位年未實有人數115人,比上年減少9人。人員變化的主要原因是:一是辭職人員增加;二是調出人員增加。

(二)當年取得的主要事業成效。

我校合理安排收支預算,嚴格預算管理,確保數據真實準確,科學合理使用財政資金,按規定預算資金,節約開支,提高效率,為全校師生提供優質的教育服務。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

石門縣第五中學內設機構:

1.辦公室   2.教務處   3.學生處   4.總務處

5.團委會   6.教科室   7.教育工會

(二)決算單位構成。石門縣第五中學2019年部門決算匯總公開單位構成包括:所有的處室在財務上均沒有進行獨立核算,由學校進行統一的核算和管理,此次的部門決算的經費包含學校的所有處室。

第二部分 部門決算表

石門縣第五中學部門決算.xlsx

 第三部分  石門縣第五中學2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計2406.23萬元。與2018年相比,增加506.63萬元,增長26.67%,主要是因為基礎性績效工資財政撥款增加。

2019 年度支出總計2106.37萬元。與2018年相比,增加179.72萬元,增長9.33%,主要是因為基礎性績效提標和社會保障和就業支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2406.23萬元,其中:財政撥款收入1703.79萬元,占70.81%;事業收入669.63萬元,占27.83%;其他收入32.8萬元,占1.36%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2106.37萬元,其中:基本支出2033.67萬元,占96.55%;項目支出72.7萬元,占3.45%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2019年度財政撥款收總計1703.79萬元,與2018年相比,增加220.76萬元,增長14.89%,主要是因為基礎性績效工資財政撥款增加。2019年度財政撥款支出總計1541.38萬元,與2018年相比,增加31.3萬元,增長2.1%,主要是因為基礎性績效工資提標。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出1541.38萬元,占本年支出合計的73.18%,與2018年相比,財政撥款支出增加31.3萬元,增長2.1%,主要是因為基礎性績效工資提標。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出1541.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出49.5萬元,占3.21%;教育(類)支出1181.72萬元,占76.67%;社會保障和就業支出143.6萬元,占9.32%;衛生健康支出66.15萬元,占4.29%;住房保障支出100.41萬元,占6.51%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數為1250.84萬元,支出決算數為1541.38萬元,完成年初預算的123.23%,其中:

1、一般公共服務支出:年初預算為0萬元,支出決算為49.5萬元。

2、教育支出:年初預算為935.89萬元,支出決算為1181.72萬元,完成年初預算的126.27%。

3、社會保障就業支出:年初預算為163.28萬元,支出決算為143.6萬元,完成年初預算的87.95%。

4、衛生健康支出:年初預算為58.37萬元,支出決算為66.15萬元,完成年初預算的113.33%。

5、住房保障支出:年初預算為93.3萬元,支出決算為100.41萬元,完成年初預算的107.62%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1501.48萬元,其中:人員經費1454.01萬元,占基本支出的96.84%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助;公用經費47.47萬元,占基本支出的3.16%,主要包括辦公費、維修費、專用材料費、工會會費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數等于年初預算數,與上年相比無增減變化。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,無公務接待費支出,無因公出國(境)費,無公務用車購置費及運行維護費支出。其中:

1、因公出國(境)費支出決算

2019年石門縣第五中學沒有發生因公出國(境)費用;

2、公務接待費支出決算

2019年石門縣第五中學無財政撥款公務接待費支出

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算

2019年石門縣第五中學無公務用車,本年不存在公務用車購置數及保有量

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年學校管好用好國家教育資金,改善和優化辦學條件,保障學校在職教職工正常辦公、生活秩序,提高教師從教的幸福感,辦人民滿意的教育。

十、其他重要事項

(一)學校運行經費支出情況。

2019年我單位運行經費的決算數為287.11萬元,較上年增加90.2萬元。增加的主要原因是我單位本年扶貧單位增加,導致扶貧支出增加,學校學生宿舍、科教樓、食堂都已使用近20年,維修費用增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2019 年度政府采購支出總額34.46 萬元,其中:政府采購貨物支出34.46 萬元,2019年我單位實際完成貨物類采購未超采購計劃,且嚴格按政府采購相關規定執行。

(三)國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日,國有資產總值:41672630.72元,其中:房屋及構筑物:33685362.49元,通用設備:5464126元,專用設備:425901元,家具、用具:1341654.1元,圖書:755587.13元

第四部分  名詞解釋

一、“基本支出”:是指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

二、“項目支出”:是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。    

終審:smwz002
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